Faktúra č. 0000030723
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: InterWay, s.r.o.
- IČO: 35728531
- Adresa: Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030723
- Popis fakturovaného plnenia: InterWay celok 2 časť 1
- Dátum doručenia: 28.02.2020
- Celková hodnota s DPH: 1 974 000,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030468
- Dátum zverejnenia: 16.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030468 | Fakturačný celok č. 2 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 1 974 000,00 € | 10.03.2020 | 10.03.2020 | 16.03.2020 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030468 | Fakturačný celok č. 2 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 1 974 000,00 € | 10.03.2020 | 10.03.2020 | 05.06.2024 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030468 | Fakturačný celok č. 2 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 1 974 000,00 € | 10.03.2020 | 10.03.2020 | 05.06.2024 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030030 | stravné 12/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4 727,83 € | 17.01.2023 | 26.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |