Faktúra č. 0000030053
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Pixel Print s.r.o.
- IČO: 50557050
- Adresa: Vyšný Orlík 47, 090 11 Vyšný Orlík SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030053
- Popis fakturovaného plnenia: Pixel Print s.r.o.
- Dátum doručenia: 29.01.2020
- Celková hodnota s DPH: 4 546,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000030392
- Dátum zverejnenia: 17.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030392 | Objednávame si propagačné predmety a materiály:1. Plastové pero s potlačou - 3660 ks - 512,40 € bez DPH (512,40 € sDPH)2 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 4 546,80 € | 23.05.2019 | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000032978 | 14210887 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o | 31444873 | 12 960,00 € | 08.10.2014 | 04.11.2014 | 09.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000033424 | 14211036 Markiza | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o | 31444873 | 17 280,00 € | 07.11.2014 | 01.12.2014 | 09.12.2014 | Faktúra |