STAVOPROJEKT a.s.
Informácie
- Názov: STAVOPROJEKT a.s.
- IČO: 36010154
- Adresa: Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUAL-03460/2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Zmluva | ||
| 0000031245 | Nájom BB 062020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 496,58 € | 21.07.2020 | 23.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031330 | Duál Nájom BB 07/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 496,58 € | 07.08.2020 | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031493 | Nájom BB 082020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 496,58 € | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031258 | DUAL - Nájom BB 062020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 496,59 € | 21.07.2020 | 24.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031329 | Duál Nájom BB 07/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 496,59 € | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031490 | DUAL - Nájom BB 082020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 496,59 € | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031573 | Nájomné BB 112017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 662,11 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030024 | Nájom BB 122017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 993,17 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030162 | Nájom BB 012018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 993,17 € | 01.02.2018 | 14.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030372 | Nájomné BB 022018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 993,17 € | 01.03.2018 | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030642 | Nájomné BB 032018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 993,17 € | 02.04.2018 | 16.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030870 | Nájomné BB 042018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 993,17 € | 07.05.2018 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031361 | Nájomné BB 052018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 993,17 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031563 | Nájomné BB 062018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 993,17 € | 23.07.2018 | 31.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031727 | Nájom BB 072018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 993,17 € | 01.08.2018 | 20.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031885 | Nájom BB 082018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 993,17 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032152 | Nájom BB 092018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 993,17 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032441 | Nájom BB 102018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 993,17 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032684 | Nájom BB 11/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | STAVOPROJEKT a.s. | 36010154 | 993,17 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra |