0000030358 |
GDPR 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030354 |
TPC 154/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
11,60 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030361 |
školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
294,00 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030362 |
elektrina 1.Q 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
774,68 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030364 |
TPC 98/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
109,93 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030366 |
TPC 117/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
22,16 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030374 |
ZPC 12/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
119,80 € |
29.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030363 |
TPC 97/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
108,30 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030367 |
TPC 138/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
131,20 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030360 |
elektrina 3/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3,35 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030368 |
TPC 151/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
132,89 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030365 |
TPC 99/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
122,66 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030369 |
TPC 165/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
20,16 € |
26.04.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030370 |
školenie Úradné dokumenty |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
26.04.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030382 |
nájom 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030385 |
stravné 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 998,31 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030397 |
prenájom kinosály EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CINEFIL o.z. |
42240549 |
|
100,00 € |
06.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030391 |
autobusová doprava SOČ TN |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská autobusová doprava Trenčin, a.s. |
36323977 |
|
972,00 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030372 |
TPC 145/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
23,58 € |
29.04.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030388 |
BOZP,OPP,PZS 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030386 |
prenájom priestorov EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Malý Berlín o.z. |
50916211 |
|
2 680,00 € |
02.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030378 |
oprava BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
917,71 € |
02.05.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030381 |
plyn 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
02.05.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030393 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
780,00 € |
03.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030390 |
mobily 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
290,86 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030383 |
autobusová doprava SOČ BB |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LALIKBUS, s.r.o. |
54425298 |
|
840,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030394 |
vyhotovenie fotografií |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
03.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030392 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
1 150,08 € |
03.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030371 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,92 € |
29.04.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030389 |
vodné,stočné,zrážky 4/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |