| 0000030307 |
mobily 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
303,28 € |
09.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030308 |
elektrina 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
65,87 € |
10.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030309 |
prenájom BT800BS 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
10.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030294 |
TPC 108/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
11,60 € |
09.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
PHM 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
313,09 € |
09.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030300 |
TPC 74/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
46,74 € |
09.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030296 |
TPC 107/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
86,15 € |
09.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030306 |
TPC 111/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
28,15 € |
09.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030304 |
TPC 113/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
20,09 € |
09.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030302 |
TPC 88/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Ňarjaš |
00000708 |
|
13,25 € |
09.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030298 |
ZPC 17/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mlčúchová Mariana Mgr. |
|
|
263,04 € |
09.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030218 |
prenájom BT800BS 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
13,25 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030224 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
57,22 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,04 € |
21.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030226 |
TPC 61/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
73,68 € |
19.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
TPC 68/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
220,90 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
15,39 € |
22.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030232 |
TPC 46/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
137,74 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030228 |
doobjednanie IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
279,60 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
preplatenie darčekové pou |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
130,00 € |
18.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030223 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
57,23 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
stretnutie ambasádorov-ob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ellma, s.r.o. |
52029794 |
|
1 142,00 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030229 |
TPC 64/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
93,50 € |
20.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
22.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030236 |
ZPC 24/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
659,64 € |
21.03.2024 |
|
26.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030225 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
659,55 € |
19.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030220 |
pošta 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
201,20 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030219 |
TPC 92/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
22,72 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030231 |
GDPR 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
