| 0000030093 |
PHM 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
126,39 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
TPC 137/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
124,50 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030150 |
TPC 59/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
123,01 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030365 |
TPC 99/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
122,66 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030069 |
TPC 348/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
121,84 € |
30.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030072 |
TPC 17/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
121,30 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
ZPC 12/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
119,80 € |
29.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030105 |
preplatenie pohovka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
119,00 € |
13.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030251 |
zverejnenie ponuky Person |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alma Career Slovakia |
35800861 |
|
118,80 € |
27.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030278 |
TPC 80/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Oravec Ladislav |
|
|
118,41 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
TPC 79/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Novotná Erika PaedDr. PhD. |
|
|
116,99 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
ZPC 13/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
115,84 € |
17.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030279 |
TPC 81/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Hanuliaková Ildikó |
|
|
115,15 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030313 |
pracovný obed ILAV4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
115,10 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030247 |
TPC 86/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
114,73 € |
27.03.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030057 |
TPC 303/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
114,30 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030053 |
TPC 314/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
113,96 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030163 |
vybavenie IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
113,40 € |
06.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030124 |
účtovný systém |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. |
36031682 |
|
113,00 € |
22.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030054 |
TPC 313/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
112,68 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030141 |
poháre a trofeje MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
112,08 € |
28.02.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030338 |
refundácia CP ZENIT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
111,60 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030280 |
TPC 82/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Kasalová Adela |
|
|
110,03 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030364 |
TPC 98/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
109,93 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030138 |
TPC 44/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
108,92 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030363 |
TPC 97/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
108,30 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030005 |
BOZP,OPP,PZS 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030005 |
BOZP,OPP,PZS 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030077 |
BOZP,OPP,PZS 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030165 |
BOZP,OPP,PZS 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
