| 0000030099 |
TPC 26/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
91,96 € |
08.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030339 |
refundácia CP ZENIT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gymnázium |
17337101 |
|
92,65 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030125 |
TPC 28/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
93,29 € |
22.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030229 |
TPC 64/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
93,50 € |
20.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030259 |
TPC 65/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
93,50 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030085 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
95,30 € |
02.02.2024 |
|
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
TPC 15/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
97,30 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030139 |
TPC 45/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
97,97 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030197 |
TPC 12/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
98,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030086 |
USB Token ŠP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030043 |
TPC 24/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
98,90 € |
25.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030101 |
ZPC 5/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
100,00 € |
08.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030166 |
ZPC 16/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
100,00 € |
06.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030238 |
preplatenie reklama Faceb |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
100,00 € |
21.03.2024 |
|
26.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
TPC 18/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
100,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030276 |
TPC 77/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
104,86 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030134 |
TPC 16/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
105,27 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030041 |
elektrina 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
105,63 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030102 |
elektrina 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
105,79 € |
12.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030108 |
ZPC 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
106,18 € |
13.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030052 |
TPC 315/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
106,92 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030281 |
TPC 83/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Veronika Vasilová, PhD. |
|
|
107,41 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030005 |
BOZP,OPP,PZS 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030005 |
BOZP,OPP,PZS 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030077 |
BOZP,OPP,PZS 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030165 |
BOZP,OPP,PZS 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
BOZP,OPP,PZS 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030138 |
TPC 44/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
108,92 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030280 |
TPC 82/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Kasalová Adela |
|
|
110,03 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030338 |
refundácia CP ZENIT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
111,60 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
