| 0000030022 |
elektrina 4Q/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
553,31 € |
12.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030010 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
556,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030010 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
556,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030065 |
ZPC 1/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
30.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030066 |
ZPC 2/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
575,00 € |
30.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030008 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALTERWEB s.r.o. |
55570283 |
|
600,00 € |
10.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030008 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALTERWEB s.r.o. |
55570283 |
|
600,00 € |
10.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030039 |
GDPR 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030123 |
GDPR 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030231 |
GDPR 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030144 |
kopírky 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
659,30 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030147 |
preplatenie softvér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
659,40 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030225 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
659,55 € |
19.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030236 |
ZPC 24/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
659,64 € |
21.03.2024 |
|
26.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
kopírky 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
668,77 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
kopírky 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
668,77 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030087 |
komunálny odpad 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
672,98 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030028 |
prenájom BT800BS 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
17.01.2024 |
|
22.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030028 |
prenájom BT800BS 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
17.01.2024 |
|
22.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030111 |
prenájom BT800BS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030218 |
prenájom BT800BS 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030309 |
prenájom BT800BS 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
10.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030255 |
ZPC 23/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
700,00 € |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030078 |
kopírky 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
761,95 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030324 |
ZPC 26/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
769,00 € |
12.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030336 |
ocenenia pre výhercov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická |
31313833 |
|
800,00 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030205 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Abrmanová Miroslava Mgr. |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030217 |
ZPC 22/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030210 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030214 |
ZPC 19/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
