0000030406 |
preplatenie materiálu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
44,98 € |
09.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030407 |
preplatenie reklama Faceb |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
50,00 € |
09.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030397 |
prenájom kinosály EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CINEFIL o.z. |
42240549 |
|
100,00 € |
06.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030398 |
phm 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
371,83 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030396 |
autobusová doprava SOČ ZA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
47451823 |
|
1 104,00 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030399 |
pevná linka 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030391 |
autobusová doprava SOČ TN |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská autobusová doprava Trenčin, a.s. |
36323977 |
|
972,00 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030393 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
780,00 € |
03.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030390 |
mobily 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
290,86 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030394 |
vyhotovenie fotografií |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
03.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030392 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
1 150,08 € |
03.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030389 |
vodné,stočné,zrážky 4/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030395 |
autobusová doprava SOČ BA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 560,00 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030382 |
nájom 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030385 |
stravné 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 998,31 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030388 |
BOZP,OPP,PZS 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030386 |
prenájom priestorov EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Malý Berlín o.z. |
50916211 |
|
2 680,00 € |
02.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030378 |
oprava BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
917,71 € |
02.05.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030381 |
plyn 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
02.05.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030383 |
autobusová doprava SOČ BB |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LALIKBUS, s.r.o. |
54425298 |
|
840,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030387 |
prenájom priestorov EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
2 522,20 € |
02.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030375 |
ZPC 15/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
56,30 € |
02.05.2024 |
|
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030377 |
technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sodehal s.r.o. |
55218300 |
|
648,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030380 |
autobusová doprava SOČ PO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Adamko - SIJAJA - Bus |
37257561 |
|
2 820,00 € |
02.05.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030384 |
technická podpora SCCF 4/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030376 |
TPC 131/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štubňa Róbert Mgr. |
|
|
107,50 € |
02.05.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030379 |
autobusová doprava SOČ TT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MIBRO s.r.o. |
51781972 |
|
1 056,00 € |
02.05.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030374 |
ZPC 12/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
119,80 € |
29.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030372 |
TPC 145/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
23,58 € |
29.04.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030371 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,92 € |
29.04.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |