| 0000030089 |
mobily 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,06 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030088 |
technická podpora SCCF 1/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030087 |
komunálny odpad 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
672,98 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030093 |
PHM 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
126,39 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030090 |
Pevná linka 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030094 |
EUROSKILLS 2024 Luxemburg |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Luxembourg |
|
|
1 595,00 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030092 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
180,00 € |
07.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030096 |
TPC 39/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
7,80 € |
08.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030097 |
TPC 34/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,00 € |
08.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030098 |
TPC 333/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
35,88 € |
08.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030095 |
TPC 14/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
7,80 € |
08.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030100 |
TPC 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
179,92 € |
08.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030099 |
TPC 26/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
91,96 € |
08.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030101 |
ZPC 5/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
100,00 € |
08.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030103 |
pošta 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
187,60 € |
12.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030104 |
nájom pozemku 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
00603317 |
|
4 423,09 € |
12.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030102 |
elektrina 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
105,79 € |
12.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030105 |
preplatenie pohovka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
119,00 € |
13.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030107 |
TPC 43/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
79,20 € |
13.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030106 |
TPC 36/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
84,90 € |
13.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030108 |
ZPC 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
106,18 € |
13.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030109 |
členský poplatok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Europe |
|
|
12 468,00 € |
16.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030118 |
notebooky s príslušenstvo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 192,48 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030116 |
Refernet 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
21 700,00 € |
16.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030111 |
prenájom BT800BS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030113 |
TPC 41/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
7,80 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030112 |
TPC 40/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
7,80 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030115 |
TPC 27/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
170,61 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030119 |
tlačiareň |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
552,00 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030110 |
Cedefop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
