| 0000030039 |
GDPR 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030231 |
GDPR 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
GDPR 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
grafický program a licenc |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
408,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030087 |
komunálny odpad 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
672,98 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030078 |
kopírky 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
761,95 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
kopírky 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
668,77 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
kopírky 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
668,77 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030144 |
kopírky 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
659,30 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030290 |
kopírky 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
853,30 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030127 |
licencia na softvér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
66,00 € |
23.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
licencia Talente |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030346 |
licencie ESET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Happystore s.r.o. |
52746968 |
|
3 160,01 € |
17.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030089 |
mobily 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,06 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030004 |
mobily 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,29 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030004 |
mobily 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,29 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030155 |
mobily 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
302,93 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030307 |
mobily 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
303,28 € |
09.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030084 |
nájom 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030001 |
nájom 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030001 |
nájom 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
nájom 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030265 |
nájom 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030104 |
nájom pozemku 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
00603317 |
|
4 423,09 € |
12.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030256 |
nákup IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
209,16 € |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030118 |
notebooky s príslušenstvo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 192,48 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
22.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030336 |
ocenenia pre výhercov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická |
31313833 |
|
800,00 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030264 |
oprava BA 580 IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
203,65 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030317 |
oprava BT800BS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
166,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
