| 0000030144 |
kopírky 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
659,30 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
ZPC 13/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
170,00 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030153 |
ZPC 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
232,17 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030150 |
TPC 59/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
123,01 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moravčík Pavol Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030173 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Holub Ján Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030155 |
mobily 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
302,93 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
nájom 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030137 |
TPC 32/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
71,95 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030145 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
180,00 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030140 |
poháre a trofeje JUPOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
43,32 € |
28.02.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030132 |
TPC 50/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
15,20 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030157 |
TPC 53/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
13,00 € |
05.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030149 |
ZENIT 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola - SOŠ podnikania |
37956108 |
|
11 900,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030166 |
ZPC 16/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
100,00 € |
06.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030146 |
stravné 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 890,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030177 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sakáčová Silvia Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030174 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hrnčiar Marcel Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030180 |
ZPC 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030142 |
poháre a trofeje iné súťa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
151,60 € |
28.02.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030138 |
TPC 44/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
108,92 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030131 |
TPC 49/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
15,20 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030135 |
TPC 30/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
73,16 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
TPC 15/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
97,30 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030171 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garguláková Zuzana Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030163 |
vybavenie IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
113,40 € |
06.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
ZPC 14/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
200,00 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030159 |
TPC 54/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
24,88 € |
05.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030172 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hazuchová Gabriela |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030161 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
7,64 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
