| 0000030015 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Košťálová Diana |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030029 |
pošta 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
76,00 € |
17.01.2024 |
|
22.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030022 |
elektrina 4Q/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
553,31 € |
12.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030024 |
TPC 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
340,62 € |
12.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030032 |
TPC 325/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
52,90 € |
18.01.2024 |
|
25.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030033 |
TPC 326/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
11,60 € |
18.01.2024 |
|
25.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030034 |
TPC 327/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
11,60 € |
18.01.2024 |
|
25.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030040 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
17,50 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030037 |
preplatenie tabuľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
55,39 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030042 |
preplatenie konferencia E |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Martin Stuart |
|
|
149,58 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030039 |
GDPR 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030041 |
elektrina 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
105,63 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030035 |
TPC 12/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
30,38 € |
19.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030038 |
školenie Microsoft Planne |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
edu365 s.r.o. |
53666445 |
|
390,00 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030036 |
plyn 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
949,00 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030043 |
TPC 24/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
98,90 € |
25.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030047 |
TPC 21/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
143,20 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030051 |
TPC 334/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
328,17 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030059 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
53,92 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030049 |
TPC 19/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
143,20 € |
25.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030063 |
TPC 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
170,88 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030054 |
TPC 313/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
112,68 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030056 |
TPC 331/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
131,56 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030061 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
33,75 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030060 |
TPC 20/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
148,26 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030062 |
TPC 22/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
143,20 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030050 |
TPC 13/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
25,00 € |
26.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030044 |
TPC 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
143,20 € |
25.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030057 |
TPC 303/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
114,30 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030046 |
TPC 11/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tomáš Rusňák |
|
|
143,20 € |
25.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
