| 0000030081 |
stravné 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 984,50 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030146 |
stravné 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 890,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030260 |
Stravné 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 852,20 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030311 |
stravné + karta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
75,60 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030385 |
stravné 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 998,31 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
registrátor domén |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
31,20 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
autobusová doprava SOČ TN |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská autobusová doprava Trenčin, a.s. |
36323977 |
|
972,00 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
školenie Úradné dokumenty |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
26.04.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030118 |
notebooky s príslušenstvo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 192,48 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030119 |
tlačiareň |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
552,00 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030256 |
nákup IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
209,16 € |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030124 |
účtovný systém |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. |
36031682 |
|
113,00 € |
22.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030264 |
oprava BA 580 IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
203,65 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030378 |
oprava BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
917,71 € |
02.05.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030009 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
360,00 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030009 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
360,00 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030092 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
180,00 € |
07.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030145 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
180,00 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
420,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
780,00 € |
03.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
Strieborný piest prenájom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kia Motors Slovakia, s. r. o. |
35876832 |
|
1 156,80 € |
25.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030000 |
vodné,stočné,zrážky 12/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030000 |
vodné,stočné,zrážky 12/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030080 |
vodné,stočné,zrážky 1/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030158 |
vodné,stočné,zrážky 2/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
05.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030261 |
vodné,stočné,zrážky 3/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030389 |
vodné,stočné,zrážky 4/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030036 |
plyn 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
949,00 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030079 |
plyn 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
920,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030156 |
plyn 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
867,00 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
