| 0000030361 |
školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
294,00 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030001 |
nájom 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030001 |
nájom 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030022 |
elektrina 4Q/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
553,31 € |
12.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030022 |
elektrina 4Q/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
553,31 € |
12.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030084 |
nájom 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
nájom 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030265 |
nájom 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030362 |
elektrina 1.Q 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
774,68 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030382 |
nájom 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030396 |
autobusová doprava SOČ ZA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
47451823 |
|
1 104,00 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030004 |
mobily 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,29 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030004 |
mobily 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,29 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030089 |
mobily 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,06 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030155 |
mobily 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
302,93 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030307 |
mobily 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
303,28 € |
09.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030390 |
mobily 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
290,86 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030357 |
predplatné TREND |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
129,00 € |
19.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030312 |
reprezentatívna večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
City Gastro s.r.o. |
46323279 |
|
215,70 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030253 |
účastnícky poplatok Pohod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pohoda Festival, s.r.o. |
45639043 |
|
476,00 € |
27.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
účastnícky poplatok Pohod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pohoda Festival, s.r.o. |
45639043 |
|
476,00 € |
27.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
kopírky 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
668,77 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
kopírky 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
668,77 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030078 |
kopírky 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
761,95 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030144 |
kopírky 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
659,30 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030290 |
kopírky 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
853,30 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030028 |
prenájom BT800BS 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
17.01.2024 |
|
22.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030028 |
prenájom BT800BS 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
17.01.2024 |
|
22.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030111 |
prenájom BT800BS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030218 |
prenájom BT800BS 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
