| 0000030232 |
TPC 46/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
137,74 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030233 |
TPC 63/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
147,75 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030257 |
TPC 116/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
170,95 € |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030276 |
TPC 77/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
104,86 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030323 |
TPC 129/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
137,70 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030324 |
ZPC 26/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
769,00 € |
12.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030322 |
TPC 95/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
137,00 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030313 |
pracovný obed ILAV4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
115,10 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030115 |
TPC 27/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
170,61 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
TPC 14/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
162,60 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
ZPC 20/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kováčová Martina Mgr. |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Košťálová Diana |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Košťálová Diana |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030175 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Košťálová Diana |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
Poistné BA580IU 4-6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kirkov Ivana Mgr. |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
Strieborný piest prenájom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kia Motors Slovakia, s. r. o. |
35876832 |
|
1 156,80 € |
25.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030048 |
TPC 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
143,20 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
TPC 18/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
100,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030216 |
ZPC 21/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030305 |
TPC 112/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
140,24 € |
09.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
TPC 16/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JUDr. Peter Kováč |
|
|
11,60 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030157 |
TPC 53/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
13,00 € |
05.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
TPC 17/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030255 |
ZPC 23/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
700,00 € |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030071 |
TPC 29/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
24,56 € |
31.01.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030107 |
TPC 43/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
79,20 € |
13.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030122 |
TPC 60/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
22,72 € |
21.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030219 |
TPC 92/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
22,72 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
