| 0000030092 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
180,00 € |
07.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030145 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
180,00 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
420,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
ZPC 14/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
200,00 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030121 |
TPC 35/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
41,01 € |
21.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030068 |
TPC 301/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
221,60 € |
30.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030069 |
TPC 348/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
121,84 € |
30.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030106 |
TPC 36/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
84,90 € |
13.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030018 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sakáčová Silvia Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030018 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sakáčová Silvia Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030177 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sakáčová Silvia Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030082 |
členský poplatok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030019 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030019 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030034 |
TPC 327/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
11,60 € |
18.01.2024 |
|
25.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030070 |
TPC 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
143,20 € |
31.01.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030147 |
preplatenie softvér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
659,40 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030180 |
ZPC 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030198 |
TPC 13/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
16,24 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030238 |
preplatenie reklama Faceb |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
100,00 € |
21.03.2024 |
|
26.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030306 |
TPC 111/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
28,15 € |
09.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030003 |
pevná linka 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,04 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030003 |
pevná linka 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,04 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030090 |
Pevná linka 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030162 |
pevná linka 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030285 |
pevná linka 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030029 |
pošta 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
76,00 € |
17.01.2024 |
|
22.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030029 |
pošta 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
76,00 € |
17.01.2024 |
|
22.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030103 |
pošta 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
187,60 € |
12.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030220 |
pošta 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
201,20 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
