| 0000030148 |
SIP 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162094 |
|
3 750,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
SIP 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162094 |
|
3 750,00 € |
18.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030337 |
refundácia CP SIP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162141 |
|
31,08 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030051 |
TPC 334/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
328,17 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030054 |
TPC 313/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
112,68 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030052 |
TPC 315/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
106,92 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030053 |
TPC 314/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
113,96 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030134 |
TPC 16/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
105,27 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030136 |
TPC 31/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
80,31 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030139 |
TPC 45/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
97,97 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030137 |
TPC 32/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
71,95 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030138 |
TPC 44/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
108,92 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030135 |
TPC 30/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
73,16 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
TPC 15/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
97,30 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030226 |
TPC 61/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
73,68 € |
19.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
TPC 62/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
27,90 € |
19.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030278 |
TPC 80/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Oravec Ladislav |
|
|
118,41 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030027 |
členský príspevok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030027 |
členský príspevok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030272 |
TPC 1/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
26,40 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030281 |
TPC 83/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Veronika Vasilová, PhD. |
|
|
107,41 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030253 |
účastnícky poplatok Pohod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pohoda Festival, s.r.o. |
45639043 |
|
476,00 € |
27.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
účastnícky poplatok Pohod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pohoda Festival, s.r.o. |
45639043 |
|
476,00 € |
27.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030096 |
TPC 39/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
7,80 € |
08.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030259 |
TPC 65/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
93,50 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030267 |
TPC 71/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
7,25 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030334 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
9,00 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030086 |
USB Token ŠP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030009 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
360,00 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030009 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
360,00 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
