| 0000030082 |
členský poplatok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030079 |
plyn 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
920,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030073 |
TPC 18/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
7,80 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030072 |
TPC 17/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
121,30 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030078 |
kopírky 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
761,95 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030081 |
stravné 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 984,50 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030075 |
TPC 25/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
145,30 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030077 |
BOZP,OPP,PZS 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030080 |
vodné,stočné,zrážky 1/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030070 |
TPC 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
143,20 € |
31.01.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030071 |
TPC 29/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
24,56 € |
31.01.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030067 |
TPC 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Weiner Zuzana Ing. |
|
|
158,01 € |
30.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030068 |
TPC 301/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
221,60 € |
30.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030065 |
ZPC 1/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
30.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030066 |
ZPC 2/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
575,00 € |
30.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030069 |
TPC 348/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
121,84 € |
30.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030051 |
TPC 334/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
328,17 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030059 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
53,92 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030063 |
TPC 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
170,88 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030054 |
TPC 313/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
112,68 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030056 |
TPC 331/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
131,56 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030061 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
33,75 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030060 |
TPC 20/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
148,26 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030062 |
TPC 22/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
143,20 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030057 |
TPC 303/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
114,30 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030055 |
TPC 347/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
15,38 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030058 |
TPC 316/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
15,60 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030052 |
TPC 315/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
106,92 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030053 |
TPC 314/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
113,96 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030064 |
TPC 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
143,20 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
