| 0000030264 |
oprava BA 580 IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
203,65 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030261 |
vodné,stočné,zrážky 3/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030255 |
ZPC 23/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
700,00 € |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030256 |
nákup IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
209,16 € |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030257 |
TPC 116/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
170,95 € |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
tlmočenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
2 244,00 € |
28.03.2024 |
|
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030249 |
TPC 57/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
22,16 € |
27.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030247 |
TPC 86/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
114,73 € |
27.03.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030251 |
zverejnenie ponuky Person |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alma Career Slovakia |
35800861 |
|
118,80 € |
27.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030253 |
účastnícky poplatok Pohod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pohoda Festival, s.r.o. |
45639043 |
|
476,00 € |
27.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030250 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
15,80 € |
27.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
účastnícky poplatok Pohod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pohoda Festival, s.r.o. |
45639043 |
|
476,00 € |
27.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030252 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
13,87 € |
27.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030248 |
TPC 56/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
22,16 € |
27.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030244 |
ZPC 25/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 075,50 € |
25.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030243 |
TPC 110/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
91,40 € |
25.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
Strieborný piest prenájom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kia Motors Slovakia, s. r. o. |
35876832 |
|
1 156,80 € |
25.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030246 |
ZPC 29/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
398,48 € |
25.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030245 |
ZPC 27/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
825,50 € |
25.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
15,39 € |
22.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
22.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030241 |
Stolár 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ drevárska |
37956469 |
|
2 250,00 € |
22.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,04 € |
21.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030236 |
ZPC 24/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
659,64 € |
21.03.2024 |
|
26.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030238 |
preplatenie reklama Faceb |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
100,00 € |
21.03.2024 |
|
26.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
13,25 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
TPC 68/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
220,90 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030232 |
TPC 46/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
137,74 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030228 |
doobjednanie IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
279,60 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
stretnutie ambasádorov-ob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ellma, s.r.o. |
52029794 |
|
1 142,00 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
