| 0000030884 |
Prenájom časti námestia pre Festival zručností:Termín: 27.09.2024V trvaní: od 14:00 hod. do |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie správy námestia |
45737215 |
|
600,00 € |
17.04.2024 |
27.09.2024 |
|
29.04.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030351 |
SIP 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162094 |
|
3 750,00 € |
18.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030337 |
refundácia CP SIP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162141 |
|
31,08 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030346 |
licencie ESET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Happystore s.r.o. |
52746968 |
|
3 160,01 € |
17.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
licencia Talente |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
SOČ 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162370 |
|
20 500,00 € |
18.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030339 |
refundácia CP ZENIT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gymnázium |
17337101 |
|
92,65 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
TPC 140/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
TPC 93/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
38,90 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
ZPC 13/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
115,84 € |
17.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030342 |
TPC 114/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
36,98 € |
17.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
26,14 € |
18.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030334 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
9,00 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030328 |
TPC 136/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
72,40 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030338 |
refundácia CP ZENIT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
111,60 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030335 |
daň z nehnuteľnosti 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 428,44 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030331 |
TPC 118/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
22,16 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
181,68 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030317 |
oprava BT800BS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
166,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030341 |
preplatenie vstupenka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
