| 0000030008 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALTERWEB s.r.o. |
55570283 |
|
600,00 € |
10.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030008 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALTERWEB s.r.o. |
55570283 |
|
600,00 € |
10.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030377 |
technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sodehal s.r.o. |
55218300 |
|
648,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030310 |
vyhotovenie videí |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
3 840,00 € |
10.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
vyhotovenie fotografií |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
03.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030263 |
technická podpora SCCF 3/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
technická podpora SCCF 2/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030088 |
technická podpora SCCF 1/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030025 |
Technická podpora SCCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030025 |
Technická podpora SCCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030384 |
technická podpora SCCF 4/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030856 |
Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2024 – Banskobystrický kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LALIKBUS, s.r.o. |
54425298 |
|
840,00 € |
07.03.2024 |
24.04.2024 |
|
13.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030383 |
autobusová doprava SOČ BB |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LALIKBUS, s.r.o. |
54425298 |
|
840,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030038 |
školenie Microsoft Planne |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
edu365 s.r.o. |
53666445 |
|
390,00 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030833 |
Interné školenie – Microsoft Office 365 – Microsoft Planner: Termín konania: 11.01.2024 Doba trvania: 3 hodiny (13:00c |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
edu365 s.r.o. |
53666445 |
|
390,00 € |
03.01.2024 |
11.01.2024 |
|
09.01.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030833 |
Interné školenie – Microsoft Office 365 – Microsoft Planner: Termín konania: 11.01.2024 Doba trvania: 3 hodiny (13:00c |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
edu365 s.r.o. |
53666445 |
|
390,00 € |
03.01.2024 |
11.01.2024 |
|
09.01.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030883 |
Zabezpečenie darčekových mydiel pozostávajúce z nasledovného:Mix mydiel TamaraGramáž: 120 g/ksBalenie: papierová krabičk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
2 786,00 € |
22.04.2024 |
10.07.2024 |
|
26.04.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030291 |
catering ILAV4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
252,00 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030871 |
Zabezpečenie cateringu pre nadnárodné stretnutie projektu ILAV4 podľanasledovného zadania:Dátum dodania: 04.04.2024Mies |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
252,00 € |
22.03.2024 |
04.04.2024 |
|
05.04.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030346 |
licencie ESET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Happystore s.r.o. |
52746968 |
|
3 160,01 € |
17.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
