| 0000030228 |
doobjednanie IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
279,60 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030232 |
TPC 46/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
137,74 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
15,39 € |
22.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
TPC 68/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
220,90 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030226 |
TPC 61/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
73,68 € |
19.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,04 € |
21.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030224 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
57,22 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
13,25 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030218 |
prenájom BT800BS 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030844 |
Zabezpečenie školenia iniciatívy EQAVET pozostávajúce z nasledovnýchpožiadaviek:Termín dodania: 23.04.2024 od 13:00 hod. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
2 238,00 € |
02.02.2024 |
22.04.2024 |
|
28.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030868 |
Zabezpečenie ocenení pre výhercov Národnej ceny kvality v OVP 2024:Drevená plaketa s laserovým výbrusom v počte 8 kscena |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická |
31313833 |
|
800,00 € |
15.03.2024 |
15.04.2024 |
|
28.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030869 |
stravné 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 852,20 € |
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
28.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030204 |
TPC 19/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030200 |
TPC 15/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
147,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
TPC 17/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030216 |
ZPC 21/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
TPC 18/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
100,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
Poistné BA580IU 4-6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030194 |
TPC 9/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030190 |
TPC 5/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valovičová Stanislava Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
