| 0000030247 |
TPC 86/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
114,73 € |
27.03.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030243 |
TPC 110/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
91,40 € |
25.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030249 |
TPC 57/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
22,16 € |
27.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030244 |
ZPC 25/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 075,50 € |
25.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030241 |
Stolár 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ drevárska |
37956469 |
|
2 250,00 € |
22.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030222 |
ZPC 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
12,06 € |
19.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
TPC 62/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
27,90 € |
19.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030233 |
TPC 63/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
147,75 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030238 |
preplatenie reklama Faceb |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
100,00 € |
21.03.2024 |
|
26.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030231 |
GDPR 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030219 |
TPC 92/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
22,72 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030220 |
pošta 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
201,20 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030225 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
659,55 € |
19.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030236 |
ZPC 24/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
659,64 € |
21.03.2024 |
|
26.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
22.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030229 |
TPC 64/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
93,50 € |
20.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
stretnutie ambasádorov-ob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ellma, s.r.o. |
52029794 |
|
1 142,00 € |
20.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030223 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
57,23 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
preplatenie darčekové pou |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
130,00 € |
18.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030228 |
doobjednanie IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
279,60 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
