| 0000030287 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
10,47 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030280 |
TPC 82/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Kasalová Adela |
|
|
110,03 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030272 |
TPC 1/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
26,40 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030273 |
TPC 123/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
40,60 € |
03.04.2024 |
|
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030278 |
TPC 80/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Oravec Ladislav |
|
|
118,41 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
tlmočenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
2 244,00 € |
28.03.2024 |
|
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030268 |
TPC 87/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
14,22 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030266 |
TPC 70/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
24,99 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
BOZP,OPP,PZS 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030261 |
vodné,stočné,zrážky 3/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030275 |
TPC 76/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
268,44 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030269 |
TPC 89/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
22,64 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030282 |
ZPC 28/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
400,00 € |
05.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
grafický program a licenc |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
408,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030264 |
oprava BA 580 IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
203,65 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
TPC 79/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Novotná Erika PaedDr. PhD. |
|
|
116,99 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030274 |
preplatenie prac.večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
65,30 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030276 |
TPC 77/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
104,86 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030265 |
nájom 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030260 |
Stravné 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 852,20 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
