| 0000030310 |
vyhotovenie videí |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
3 840,00 € |
10.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030330 |
TPC 130/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
63,40 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030323 |
TPC 129/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
137,70 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030322 |
TPC 95/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
137,00 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030352 |
ZPC 30/2024 Vantuch |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
e-Tours d.o.o. |
11578972258 |
|
298,00 € |
19.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030320 |
preplatenie repre obed EP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
67,50 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030349 |
TPC 124/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
7,80 € |
18.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030321 |
TPC 96/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
37,80 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030357 |
predplatné TREND |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
129,00 € |
19.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030325 |
pošta 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
145,40 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030314 |
refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola železničná |
35570563 |
|
79,82 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030315 |
refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00161357 |
|
18,61 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030336 |
ocenenia pre výhercov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická |
31313833 |
|
800,00 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030340 |
refundácia CP ZENIT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola |
00012432 |
|
17,80 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030326 |
TPC 2/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mlčúchová Mariana Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030324 |
ZPC 26/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
769,00 € |
12.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
TPC 85/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030311 |
stravné + karta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
75,60 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030313 |
pracovný obed ILAV4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
115,10 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030319 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
204,80 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
