| 0000030090 |
Pevná linka 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030095 |
TPC 14/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
7,80 € |
08.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030098 |
TPC 333/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
35,88 € |
08.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030093 |
PHM 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
126,39 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030087 |
komunálny odpad 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
672,98 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030088 |
technická podpora SCCF 1/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030097 |
TPC 34/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,00 € |
08.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030089 |
mobily 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,06 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030091 |
členský poplatok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
250,00 € |
07.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030096 |
TPC 39/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
7,80 € |
08.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030086 |
USB Token ŠP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030853 |
Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
488,40 € |
28.02.2024 |
28.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030855 |
Zabezpečenie prenájmu kinosály a techniky podľa nasledujúceho zadania:Termín: 10.04.2024V trvaní: 2 hodinyMiesto prenájm |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CINEFIL o.z. |
42240549 |
|
100,00 € |
22.02.2024 |
10.04.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030854 |
stravné 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 890,00 € |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030852 |
Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Konferenčný mikrofón (Jabra Speak 510 MS)Počet: 1 ksJednotko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
113,40 € |
28.02.2024 |
28.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030853 |
Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
488,40 € |
28.02.2024 |
28.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030855 |
Zabezpečenie prenájmu kinosály a techniky podľa nasledujúceho zadania:Termín: 10.04.2024V trvaní: 2 hodinyMiesto prenájm |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CINEFIL o.z. |
42240549 |
|
100,00 € |
22.02.2024 |
10.04.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030852 |
Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Konferenčný mikrofón (Jabra Speak 510 MS)Počet: 1 ksJednotko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
113,40 € |
28.02.2024 |
28.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030854 |
stravné 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 890,00 € |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030133 |
TPC 15/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
97,30 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
