| 0000030000 |
vodné,stočné,zrážky 12/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030389 |
vodné,stočné,zrážky 4/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030300 |
TPC 74/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
46,74 € |
09.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030407 |
preplatenie reklama Faceb |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
50,00 € |
09.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030117 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
50,35 € |
16.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030032 |
TPC 325/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
52,90 € |
18.01.2024 |
|
25.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030371 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,92 € |
29.04.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030120 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
53,17 € |
21.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030059 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
53,92 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
22.03.2024 |
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030037 |
preplatenie tabuľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
55,39 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030375 |
ZPC 15/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
56,30 € |
02.05.2024 |
|
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030224 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
57,22 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030223 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
57,23 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030128 |
TPC 58/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
62,12 € |
23.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030330 |
TPC 130/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
63,40 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030274 |
preplatenie prac.večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
65,30 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030308 |
elektrina 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
65,87 € |
10.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030127 |
licencia na softvér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
66,00 € |
23.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030840 |
Poskytnutie licencie:1. Licencie na softvér Acronis Cyber Protect Home Office plán Essentialspre 3 PC (Windows) – 1 ks l |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
66,00 € |
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
29.01.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
