0000030033 |
TPC 326/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
11,60 € |
18.01.2024 |
|
25.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030032 |
TPC 325/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
52,90 € |
18.01.2024 |
|
25.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030036 |
plyn 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
949,00 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030038 |
školenie Microsoft Planne |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
edu365 s.r.o. |
53666445 |
|
390,00 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030035 |
TPC 12/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
30,38 € |
19.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030041 |
elektrina 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
105,63 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030039 |
GDPR 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030042 |
preplatenie konferencia E |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Martin Stuart |
|
|
149,58 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030037 |
preplatenie tabuľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
55,39 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030040 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
17,50 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030066 |
ZPC 2/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
575,00 € |
30.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030065 |
ZPC 1/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
30.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030048 |
TPC 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
143,20 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030062 |
TPC 22/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
143,20 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030060 |
TPC 20/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
148,26 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030047 |
TPC 21/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
143,20 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030069 |
TPC 348/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
121,84 € |
30.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030064 |
TPC 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
143,20 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030068 |
TPC 301/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
221,60 € |
30.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030067 |
TPC 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Weiner Zuzana Ing. |
|
|
158,01 € |
30.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |