| 0000030190 |
TPC 5/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valovičová Stanislava Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030211 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vince Natália Mgr. |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030196 |
TPC 11/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
83,53 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030169 |
TPC 69/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
7,80 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030165 |
BOZP,OPP,PZS 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030212 |
ZPC 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
348,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030195 |
TPC 10/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
14,00 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030193 |
TPC 8/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030197 |
TPC 12/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
98,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
TPC 14/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
162,60 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
technická podpora SCCF 2/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030198 |
TPC 13/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
16,24 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kováčová Martina Mgr. |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
ZPC 20/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030210 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030168 |
elektrina 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
66,04 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030192 |
TPC 7/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Weiner Zuzana Ing. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030217 |
ZPC 22/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Silvia Mašlárová |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
***preplatenie občerstven |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
13,55 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
