0000030283 |
BOZP,OPP,PZS 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030388 |
BOZP,OPP,PZS 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030291 |
catering ILAV4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
252,00 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030110 |
Cedefop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030289 |
CF 2.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
19 306,98 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030109 |
členský poplatok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Europe |
|
|
12 468,00 € |
16.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030091 |
členský poplatok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
250,00 € |
07.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030082 |
členský poplatok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030027 |
členský príspevok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030027 |
členský príspevok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030335 |
daň z nehnuteľnosti 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 428,44 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030870 |
Dodanie licencie antivírového a bezpečnostného softvéru ESET ProtectComplete podľa nasledujúceho zadania:Softvér ESET Pr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Happystore s.r.o. |
52746968 |
|
3 160,01 € |
05.04.2024 |
19.04.2024 |
|
05.04.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030228 |
doobjednanie IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
279,60 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030866 |
Doobjednanie IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
285,20 € |
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
19.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030835 |
elektrina 0781301 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
821,00 € |
08.01.2024 |
31.12.2024 |
|
09.01.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030835 |
elektrina 0781301 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
821,00 € |
08.01.2024 |
31.12.2024 |
|
09.01.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030362 |
elektrina 1.Q 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
774,68 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030102 |
elektrina 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
105,79 € |
12.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030041 |
elektrina 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
105,63 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030168 |
elektrina 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
66,04 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |