| 0000030128 |
TPC 58/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
62,12 € |
23.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030129 |
TPC 47/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
178,47 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030130 |
TPC 48/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
161,90 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030131 |
TPC 49/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
15,20 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030132 |
TPC 50/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
15,20 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
TPC 15/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
97,30 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030134 |
TPC 16/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
105,27 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030135 |
TPC 30/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
73,16 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030136 |
TPC 31/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
80,31 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030137 |
TPC 32/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
71,95 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030138 |
TPC 44/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
108,92 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030139 |
TPC 45/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
97,97 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030140 |
poháre a trofeje JUPOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
43,32 € |
28.02.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030141 |
poháre a trofeje MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
112,08 € |
28.02.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030142 |
poháre a trofeje iné súťa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
151,60 € |
28.02.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
nájom 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030144 |
kopírky 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
659,30 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030145 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
180,00 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030146 |
stravné 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 890,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030147 |
preplatenie softvér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
659,40 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
