| F 359/2012 |
pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
99,35 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 360/2012 |
odber 1300 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,021€ s DPH/ks |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 577,30 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 361/2012 |
odber elektrickej energie 09/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 362/2012 |
nákup 4-šachtového servera - externého úložiska pevných diskov a 4 pevných diskov |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
1 014,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 363/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 7/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 364/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 8/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 365/2012 |
rozšírenie elektrických rozvodov v miestnostiach |
NÚCEM |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
790,00 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 366/2012 |
dodávka tepelnej energie 08/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
378,89 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 367/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
92,24 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 368/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
89,54 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 369/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
446,28 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 370/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
130,30 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 371/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 08/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
82,95 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 372/2012 |
služby IT technika - 8/2012 |
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
561,00 € |
11.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 373/2012 |
nákup 1 balíka licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA SR, s.r.o., Andrusovova 6, 851 01 Bratislava |
46457071 |
|
2 330,40 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 374/2012 |
ročný poplatok za údržbu 1 balíka štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA SR, s.r.o., Andrusovova 6, 851 01 Bratislava |
46457071 |
|
579,60 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 375/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov 9/ 2012:spiatočná letenka Viedeň-Paríž-ZSC 42/2012,Miklovičová, 23.-27.9.2012,spiatočná letenka Viedeň-Madrid,ubytovanie na 4 noci v Tryp Madrid Washington hotel -ZSC 44/2012,Miklovičová, 18-23.11.2012 |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
857,39 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 376/2012 |
poplatok za účasť p. Pichaničovej (ZSC 50/2012) a p. Kurajovej (ZSC 49/2012) na konferencii AEAE-Berlín-8.11.2012 |
NÚCEM |
|
Association for educational assessment -Europe, Postbus 1034, 6801 Arnhem, Holandsko |
|
|
930,00 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 377/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 08/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 416,00 € |
11.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 378/2012 |
poplatok za účasť p. Muľovej na seminári-12.9.2012-BA |
NÚCEM |
|
EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 |
|
53,00 € |
12.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 379/2012 |
nákup 100 ks bielych ekologických papierových tašiek + dovoz |
NÚCEM |
|
Green Print, s.r.o., Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín |
46587993 |
|
28,14 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 380/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
895,57 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 381/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
464,15 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 382/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
127,75 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 383/2012 |
nákup 2 spiatočných leteniek Viedeň-Štokholm, 2 ks spiatočných vlakových lístkov Štokholm-Gottenborg (ZSC 51/2012 - Juščáková, 52/2012 - Kopáčik) - 24.9.-5.10.2012 |
NÚCEM |
|
Sunset team, s.r.o., Tomášikova 50, 831 03 Bratislava |
46212132 |
|
1 524,00 € |
25.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 384/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.09.-30.09.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 385/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
135,00 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 386/2012 |
chybná - pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
554,84 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 387/2012 |
chybná - pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 388/2012 |
oprava služobného vozidla |
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
1 531,02 € |
18.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
