| F 359/2012 |
pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
99,35 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 386/2012 |
chybná - pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
554,84 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 387/2012 |
chybná - pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 412/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
555,69 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 446/2012 |
pravidelný mesačný poplatok za firemný program 459 a nehlasové služby za obdobie 15.09.2012 - 14.10.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
554,84 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 447/2012 |
pravidelný mesačný poplatok za firemný program 329 za obdobie 15.09.2012 - 14.10.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 466/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,00 € |
05.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 497/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,00 € |
13.11.2012 |
|
|
27.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 534/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,00 € |
21.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 535/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,00 € |
21.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 22/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za december 2011 (ZSC Hamburg, ubytovanie v termíne 27.11 - 02.12.2012) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
970,00 € |
16.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 62/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za január 2012 (ZSC Salzburg - 4x spiatočný vlakový lístok Viedeň - Salzburg) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
108,00 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 106/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za február 2012 (ZSC Salzburg - ubytovanie pre 4 zamestnancov) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
2 492,70 € |
06.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 172/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za marec-apríl 2012: 12/2012 , 32/2012 , 33/2012 , 8/2012, 9/2012, 14/2012, 19/2012 |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
2 927,00 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 206/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
1 849,96 € |
10.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 245/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
283,90 € |
11.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 294/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
1 117,98 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 338/2012 |
transakcie firemných kariet Diners Club |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
1 170,91 € |
09.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 375/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov 9/ 2012:spiatočná letenka Viedeň-Paríž-ZSC 42/2012,Miklovičová, 23.-27.9.2012,spiatočná letenka Viedeň-Madrid,ubytovanie na 4 noci v Tryp Madrid Washington hotel -ZSC 44/2012,Miklovičová, 18-23.11.2012 |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
857,39 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 420/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
307,84 € |
10.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 480/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 201/2012 |
|
NÚCEM |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
870,00 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 278/2012 |
|
NÚCEM |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
3 600,00 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 176/2012 |
prenájom techniky na preklad a tlmočenie v termíne 27.03. - 03.04.2012 v súvislosti s návštevou zástupcov OECD v rámci projektu "Review of Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes" |
NÚCEM |
|
Agentúra VKM, s.r.o., Grösslingova 69, 811 09 Bratislava |
35736763 |
|
778,56 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 526/2012 |
|
NÚCEM |
|
ARTFORUM spol. s r.o., Kozia 20, 811 03 Bratislava |
35716584 |
|
0,00 € |
16.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 9/2012 |
dodávka tepelnej energie 12/2011 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
85,96 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 61/2012 |
dodávka tepelnej energie 01/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
469,74 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 144/2012 |
dodávka tepelnej energie 2011 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
0,01 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 145/2012 |
dodávka tepelnej energie 02/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
1 790,60 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 159/2012 |
dodávka tepelnej energie 03/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
761,78 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
