| F 350/2012 |
ESF - platba pozastavená do 3.10.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
550,80 € |
21.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 351/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 39 človekohodín za júl 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
795,60 € |
23.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 352/2012 |
prenájom priestorov a prezentačnej techniky v termíne 23.8.2012 (17.30-24.00), 24.8.2012 (8.00-15.00), ubytovanie pre 7 osôb/ 1 noc, stravovacie služby pre 7 osôb (raňajky+nápoj) v Penzione pri rybníku, Veľká Paka 390 |
NÚCEM |
|
Milan Žilinský RETLAKO, 930 51 Veľká Paka 267 |
11698799 |
|
242,60 € |
24.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 353/2012 |
nákup prenosného skenera |
NÚCEM |
|
SHARK Online, a.s., Tuhovská 1, 831 07 Bratislava |
45689288 |
|
133,00 € |
23.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 354/2012 |
zálohová platba za vykurovanie vypožičaných nebytových priestorov - september 2012 |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
154,95 € |
02.03.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 355/2012 |
štvrťročná kontrola systémov PSN a PTV |
NÚCEM |
|
HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec |
44000855 |
|
258,00 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 356/2012 |
štvrťročná kontrola systémov EPS |
NÚCEM |
|
HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec |
44000855 |
|
228,00 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 357/2012 |
Služby technika PO a BOZP - august 2012 |
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 358/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
354,00 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 359/2012 |
pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
99,35 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 36/2012 |
odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie |
NÚCEM |
|
Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ, Ševčenkova 28, 851 01 Bratislava 5 |
11800666 |
|
180,00 € |
30.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 360/2012 |
odber 1300 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,021€ s DPH/ks |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 577,30 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 361/2012 |
odber elektrickej energie 09/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 362/2012 |
nákup 4-šachtového servera - externého úložiska pevných diskov a 4 pevných diskov |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
1 014,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 363/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 7/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 364/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 8/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 365/2012 |
rozšírenie elektrických rozvodov v miestnostiach |
NÚCEM |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
790,00 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 366/2012 |
dodávka tepelnej energie 08/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
378,89 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 367/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
92,24 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 368/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
89,54 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 369/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
446,28 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 37/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 RICOH dňa 23.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
302,64 € |
31.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 370/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
130,30 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 371/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 08/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
82,95 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 372/2012 |
služby IT technika - 8/2012 |
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
561,00 € |
11.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 373/2012 |
nákup 1 balíka licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA SR, s.r.o., Andrusovova 6, 851 01 Bratislava |
46457071 |
|
2 330,40 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 374/2012 |
ročný poplatok za údržbu 1 balíka štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA SR, s.r.o., Andrusovova 6, 851 01 Bratislava |
46457071 |
|
579,60 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 375/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov 9/ 2012:spiatočná letenka Viedeň-Paríž-ZSC 42/2012,Miklovičová, 23.-27.9.2012,spiatočná letenka Viedeň-Madrid,ubytovanie na 4 noci v Tryp Madrid Washington hotel -ZSC 44/2012,Miklovičová, 18-23.11.2012 |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
857,39 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 376/2012 |
poplatok za účasť p. Pichaničovej (ZSC 50/2012) a p. Kurajovej (ZSC 49/2012) na konferencii AEAE-Berlín-8.11.2012 |
NÚCEM |
|
Association for educational assessment -Europe, Postbus 1034, 6801 Arnhem, Holandsko |
|
|
930,00 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 377/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 08/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 416,00 € |
11.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
