| F 386/2012 |
chybná - pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
554,84 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 387/2012 |
chybná - pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 74/2012 |
nákup kopírovacieho papiera A3 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
135,00 € |
13.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 379/2012 |
nákup 100 ks bielych ekologických papierových tašiek + dovoz |
NÚCEM |
|
Green Print, s.r.o., Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín |
46587993 |
|
28,14 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 380/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
895,57 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 381/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
464,15 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 382/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
127,75 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| 61/2012 |
realizácia nahrávok k testom zo SJ pre žiakov 5. roč. ZŠ s VJM a prenájom nahrávacieho štúdia v rozsahu cca 6 hod. |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Mgr. Martin Merc MENZURAL, Veterná 1291/2, 90031 Stupava |
32639287 |
|
260,00 € |
12.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 378/2012 |
poplatok za účasť p. Muľovej na seminári-12.9.2012-BA |
NÚCEM |
|
EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 |
|
53,00 € |
12.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 73/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (kalendáre, guľôčkové perá) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
127,76 € |
11.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 372/2012 |
služby IT technika - 8/2012 |
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
561,00 € |
11.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 377/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 08/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 416,00 € |
11.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| 59/2012 |
oprava služobného motorového vozidla |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
2 000,00 € |
10.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| 60/2012 |
poplatok za správu domény nucem.sk na obdobie 1 roka |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
23,90 € |
10.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 72/2012 |
nákup 100 ks bielych ekologických papierových tašiek + dovoz |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
ID Reklama s.r.o., Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín |
46015035 |
|
28,14 € |
10.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 371/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 08/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
82,95 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 373/2012 |
nákup 1 balíka licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA SR, s.r.o., Andrusovova 6, 851 01 Bratislava |
46457071 |
|
2 330,40 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 374/2012 |
ročný poplatok za údržbu 1 balíka štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA SR, s.r.o., Andrusovova 6, 851 01 Bratislava |
46457071 |
|
579,60 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 375/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov 9/ 2012:spiatočná letenka Viedeň-Paríž-ZSC 42/2012,Miklovičová, 23.-27.9.2012,spiatočná letenka Viedeň-Madrid,ubytovanie na 4 noci v Tryp Madrid Washington hotel -ZSC 44/2012,Miklovičová, 18-23.11.2012 |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
857,39 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 376/2012 |
poplatok za účasť p. Pichaničovej (ZSC 50/2012) a p. Kurajovej (ZSC 49/2012) na konferencii AEAE-Berlín-8.11.2012 |
NÚCEM |
|
Association for educational assessment -Europe, Postbus 1034, 6801 Arnhem, Holandsko |
|
|
930,00 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
