GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000239 | FO-let.,bus,Demková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 610,70 € | 07.02.2014 | 07.03.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000240 | letenka-Benko | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 264,00 € | 07.02.2014 | 07.03.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000241 | letenka-Pešek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 526,00 € | 07.02.2014 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000242 | FO-letenka,Michalovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 526,00 € | 07.02.2014 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000243 | FO-letenka,Michalovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 526,00 € | 07.02.2014 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000244 | let.,bus-študenti | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 812,70 € | 07.02.2014 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000245 | letenka-Štaffa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 633,00 € | 07.02.2014 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000245 | letenka,bus.poist.-Ilit | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 266,00 € | 17.02.2016 | 24.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000246 | FO-let.bus,Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 582,30 € | 07.02.2014 | 11.03.2014 | 13.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000247 | letenka-Repa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 643,00 € | 07.02.2014 | 11.03.2014 | 13.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000248 | letenka-Kaczová,Fodorová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 532,00 € | 07.02.2014 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000254 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 263,00 € | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 20.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000256 | letenka,poist.-Gagová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 220,00 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000257 | letenka,poist.-Kapuš | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 300,00 € | 20.02.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000258 | letenka,poist.-Haláková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 297,00 € | 20.02.2017 | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000260 | letenka-Fodorová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 724,00 € | 16.02.2015 | 02.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000261 | letenka,bus-Luby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 695,90 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000262 | letenka-Ryšavá | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 130,00 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000263 | letenka-Moška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 683,00 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000264 | letenka-Valo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 267,00 € | 16.02.2015 | 05.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |