GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000226 | zmena letenky-študentka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 36,90 € | 09.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000226 | letenka-Babiaková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 699,63 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000226 | letenka,poist.-Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000227 | zmena letenky-študentka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 70,00 € | 09.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000227 | letenka-Deneš,Korkošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 729,70 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000227 | letenka,poist.-Masárová+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 554,92 € | 22.03.2017 | 24.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000228 | letenka-Šiškovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 684,00 € | 09.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000228 | letenka-Deneš | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 534,63 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000228 | letenka,poist.-Svitková+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 860,00 € | 13.02.2017 | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000229 | letenka-Zendulka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 699,63 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000229 | letenka,poist.-Moška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000230 | letenka-Kamenárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 588,30 € | 15.02.2016 | 23.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000230 | letenka,poist.-Bugajová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 430,00 € | 13.02.2017 | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000231 | letenka-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 389,85 € | 15.02.2016 | 25.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000231 | letenka,poist.-Pitel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000232 | letenka-Auxtová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 609,70 € | 15.02.2016 | 23.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000232 | letenka,poist.-Hlavačková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 450,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000233 | letenka-Stadtruckerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 689,63 € | 15.02.2016 | 23.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000233 | let,poist.-Stadtruckerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000238 | letenka-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 528,00 € | 07.02.2014 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | Faktúra |