Faktúra č. 0000000227
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000227
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Masárová+1
- Dátum doručenia: 22.03.2017
- Celková hodnota s DPH: 1 554,92 €
- Identifikácia zmluvy: 27675,27676
- Identifikácia objednávky: 0000027675
- Dátum zverejnenia: 27.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027675 | Spiatočnáletenka Viedeň - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 777,46 € | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 10.02.2017 | Mgr. EVA MASÁROVÁ | Riaditeľ odboru mládeže | Objednávka |