GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000064 | letenka,bus-Luby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 581,30 € | 15.01.2014 | 14.02.2014 | 20.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000064 | letenka-Gers,Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 973,22 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000065 | FO-let.,bus,Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 617,30 € | 15.01.2014 | 14.02.2014 | 20.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000065 | letenka-Janáček,Gondová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 584,30 € | 21.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000066 | letenka-Králik+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 884,00 € | 15.01.2014 | 24.01.2014 | 29.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000066 | letenka-Pathoová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 729,63 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000066 | letenka+poist,Rovnanová J | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 300,00 € | 23.01.2017 | 07.02.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000067 | letenka-Šipko+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 884,00 € | 15.01.2014 | 24.01.2014 | 29.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000067 | letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 749,63 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000067 | letenka+poist,Rovnanová J | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 23.01.2017 | 07.02.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000068 | letenka-Hermanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 89,98 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000068 | letenka+poist.Korkošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 23.01.2017 | 03.02.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000069 | letenka-minister | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 597,52 € | 21.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000069 | letenka+poist.Masarová+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 044,00 € | 23.01.2017 | 07.02.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000070 | letenka-Molnár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 292,12 € | 21.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000071 | letenka-Kanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 282,85 € | 21.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000078 | letenka-Lobotka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 684,00 € | 26.01.2015 | 03.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000079 | FO-letenka,Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 528,00 € | 17.01.2014 | 27.01.2014 | 29.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000079 | letenka-Jurčíková,Kantová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 198,00 € | 26.01.2015 | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000080 | letenka,bus-Pitlová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 697,30 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra |