Kúpele Nový Smokovec, a. s., 062 01 Nový Smokovec
Informácie
- Názov: Kúpele Nový Smokovec, a. s., 062 01 Nový Smokovec
- IČO: 164381
- Adresa:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/21577 | Stravovacie a ubytovacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Kúpele Nový Smokovec, a. s., 062 01 Nový Smokovec | 164381 | 3 500,00 € | 13.02.2013 | 13.02.2013 | Objednávka | ||||||
| 3162013 | časopis Quark | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Perfekt, a.s., Zimná 8, 821 02 Bratislava | 164381 | 9 293,57 € | 20.03.2013 | 20.03.2013 | Faktúra | ||||||
| 5652013 | strava, konf.služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Kúpele Nový Smokovec, a. s., 062 01 Nový Smokovec | 164381 | 1 179,40 € | 22.03.2013 | 25.03.2013 | Faktúra | ||||||
| 5642013 | ubyt. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Kúpele Nový Smokovec, a. s., 062 01 Nový Smokovec | 164381 | 2 800,00 € | 25.03.2013 | 25.03.2013 | Faktúra | ||||||
| 20141 | Objednávka monitorov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | DATALAN a.s., Galvaniho 15/c,Plynárenská, Bratislava | 164381 | 3 780,00 € | 06.03.2012 | 09.03.2012 | Objednávka | ||||||
| 5022012 | oprava pripojenia LAN | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | DATALAN a.s., Galvaniho 15/c,Plynárenská, Bratislava | 164381 | 16 244,21 € | 05.04.2012 | 05.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 21406 | Objednávka na stravovanie a ubytovacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | HGM s r.o. | 164381 | 3 900,00 € | 19.10.2012 | 26.10.2012 | Objednávka | ||||||
| 24782012 | ubytovanie+strava | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | HGM s r.o. | 164381 | 4 268,68 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 2012/21179 | Grafické spracovanie a tlač knihy s názvom „Nové prístupy k uznaniu vzdelania v Európskej únii“ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | FriTom International, spol. s r. o., Diakovce č. 754, 925 81 Diakovce | 164381 | 11 040,00 € | 09.11.2012 | 12.11.2012 | Objednávka | ||||||
| 2012/21184 | Plán propagačných aktivít projektu Europass na rok 2013 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Mgr. Krisztina Fehér, Orechová 402/13, 927 01 Šaľa | 164381 | 3 250,00 € | 12.11.2012 | 12.11.2012 | Objednávka | ||||||
| 2012/21310 | Projekt "Online-informačné nástroje Europass" | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | VF Project & Marketing s. r. o., Gen. L. Svobodu 1860/60, 927 05 Šaľa-Veča | 164381 | 8 520,00 € | 29.11.2012 | 29.11.2012 | Objednávka | ||||||
| 201221211 | Tlač hlavičkových papierov SUDV a NSE a pozvánok na seminár Národného strediska Europass | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | FIBI, s. r. o., Budatínska 17, 851 05 Bratislava | 164381 | 3 500,00 € | 15.11.2012 | 13.12.2012 | Objednávka | ||||||
| 30252012 | plán činnosti Europass | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Mgr. Krisztina Fehér, Orechová 402/13, 927 01 Šaľa | 164381 | 3 250,00 € | 17.12.2012 | 19.12.2012 | Faktúra | ||||||
| 20110019 | Prenájom rohoží | MŠVVaŠ SR | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 164381 | 26,76 € | 11.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110020 | Prenájom rohoží | MŠVVaŠ SR | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 164381 | 15,01 € | 11.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110021 | Prenájom rohoží | MŠVVaŠ SR | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 164381 | 41,90 € | 11.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110014 | Stravné lístky | MŠVVaŠ SR | Róbert Takács | 164381 | 9 900,00 € | 17.01.2011 | 07.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110302 | Smerovač CISCO 1841 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 164381 | 2 254,51 € | 09.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110751 | Občerstvenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Róbert Takács, Šamorín | 164381 | 29,20 € | 01.04.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110750 | Stravné lístky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Róbert Takács, Šamorín | 164381 | 3 300,00 € | 29.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra |