Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001396 Pohonné hmoty 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 636,91 € 07.03.2024 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001422 Kampaň MŠVVaM 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 14 242,91 € 11.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001405 Vodné, stočné 02-03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 677,02 € 07.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001420 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 96,00 € 11.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001442 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 499,51 € 12.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001418 Refundácia ZPC Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 885,95 € 11.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001453 Výroba tapety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 4 314,00 € 13.03.2024 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001478 školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 20.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001376 Technická podpora Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 66 936,00 € 05.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001474 mobilný telefón Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 19.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001483 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 279,00 € 21.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001465 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 396,00 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001503 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT 17840775 1 900,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001499 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 119,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001457 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 024,56 € 14.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001451 Elektrina 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7 957,98 € 13.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001479 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 University of Oxford 1 826,40 € 20.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001493 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 716,10 € 22.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001450 Kontrola EPS 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 13.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001471 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 554,00 € 18.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001467 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 630,00 € 18.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001460 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 80,00 € 18.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001498 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001461 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 96,00 € 18.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001462 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 93,00 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001466 Služby podpory 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 5 886,40 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001468 Letenka Brusel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 418,00 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001452 Elektrina 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8 041,00 € 13.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001456 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 555,18 € 14.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001458 Membership Fee 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EQAR 9 152,00 € 14.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra