Faktúra č. 0000001467

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001467
  • Popis fakturovaného plnenia: spiatočná letenka
  • Dátum doručenia: 18.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 630,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046917
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000046917 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Brusel / Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 630,00 € 04.03.2024 04.03.2024 05.03.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
Tlačiť