| 0000001125 |
údržba,prehl. 10-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
396,00 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001406 |
Zdrav. asistencia 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
396,00 € |
07.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001465 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
396,00 € |
18.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001541 |
údržba,prehliadky1-3/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
396,00 € |
02.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001181 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
397,32 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001404 |
Ubytovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TEMPUS HR s.r.o. |
43957366 |
|
400,00 € |
07.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001412 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
404,00 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001091 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
408,00 € |
17.01.2024 |
|
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001164 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
408,00 € |
17.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001019 |
Tématický monitoring12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
10.01.2024 |
|
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001229 |
Monitoring médií 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
12.02.2024 |
|
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001600 |
Monitoring médií 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001087 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
415,00 € |
17.01.2024 |
|
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001409 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
416,00 € |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001468 |
Letenka Brusel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
418,00 € |
18.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001121 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
|
420,00 € |
23.01.2024 |
|
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001085 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
422,00 € |
17.01.2024 |
|
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001146 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
422,00 € |
17.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001339 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
422,00 € |
28.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001192 |
Letenka Brusel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
427,00 € |
06.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001449 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
433,21 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001117 |
prenájom bezp. nádob 7ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
22.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001313 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
437,64 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001088 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
440,00 € |
17.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001256 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
444,00 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001608 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
446,40 € |
10.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001599 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GRAND, s.r.o. |
36377619 |
|
448,00 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001447 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
450,00 € |
13.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001668 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
453,28 € |
17.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001556 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
454,57 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
