Faktúra č. 0000001088
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001088
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 17.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 440,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000046693
- Dátum zverejnenia: 01.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000046693 | Objednávka letenky pre:Adriana Mičkovicová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 440,00 € | 05.01.2024 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | Miloš Tomáš | poverený generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka |