| 0000001528 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Agile coders s.r.o. |
Z |
|
1 452,00 € |
27.03.2024 |
|
08.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001332 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
1 473,20 € |
27.02.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001139 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 477,57 € |
25.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001020 |
spravodaj. servis 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
10.01.2024 |
|
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001230 |
Spravodajský servis 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
12.02.2024 |
|
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001374 |
Spravodajský servis 02/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
05.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001419 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 597,20 € |
11.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001183 |
Bezpečnostná služba 01/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
05.02.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001454 |
mesačný paušál 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
13.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001316 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 719,24 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001015 |
Taxi služba 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 780,92 € |
10.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001477 |
Kancelárska stolička |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
1 799,28 € |
20.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001512 |
Tablet |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 802,00 € |
27.03.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001479 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
University of Oxford |
|
|
1 826,40 € |
20.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 888,56 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001503 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
1 900,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001111 |
Pečiatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 912,14 € |
19.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001288 |
Služby podpory 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
1 915,96 € |
19.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001113 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 962,17 € |
19.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001056 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav pre výskum, vedu a znalectvo, s.r. |
35865954 |
|
2 000,00 € |
16.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001443 |
Servis - BL988XI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
2 013,60 € |
12.03.2024 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
2 058,00 € |
04.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
Remitenda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARES spol.s r.o. |
31363822 |
|
2 100,00 € |
27.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001307 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 106,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001134 |
Servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
2 174,24 € |
16.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001065 |
Servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
2 174,24 € |
16.01.2024 |
|
22.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 175,53 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001295 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
2 198,00 € |
21.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001106 |
vedenie účtu 1-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
2 219,63 € |
18.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001107 |
Vodné, stočné 02-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 228,92 € |
16.01.2024 |
|
29.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
