Faktúra č. 0000001419
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Clean tonery s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za hradbami 27, 902 01 Pezinok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001419
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 11.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 597,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000046930
- Dátum zverejnenia: 21.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000046930 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Clean tonery s.r.o. | 35891866 | 1 597,20 € | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka |