Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001447 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 450,00 € 13.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001393 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 539,00 € 06.03.2024 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001421 kancelárske kreslo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 295,20 € 11.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001364 Kvety pre potreby MŠVVaM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 134,70 € 04.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001446 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 219,41 € 13.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001412 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 404,00 € 08.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001410 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 372,00 € 08.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001419 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 597,20 € 11.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001370 Prenájom predložiek 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001358 Propagačný materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 7 886,40 € 04.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001379 poplatky za služby 3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001386 Ochrana objektu 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 978,30 € 06.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001363 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 91,68 € 04.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001354 Plyn 03/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 080,00 € 04.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001406 Zdrav. asistencia 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 396,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001357 Vyhotovenie tlačovín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 43 422,00 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001352 Pramenitá voda 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 743,04 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001381 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 897,60 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001392 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 492,00 € 06.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001400 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 238,00 € 07.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »