| 0000001117 |
prenájom bezp. nádob 7ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
22.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001313 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
437,64 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046905 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
437,64 € |
19.02.2024 |
20.02.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001088 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
440,00 € |
17.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046693 |
Objednávka letenky pre:Adriana Mičkovicová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
440,00 € |
05.01.2024 |
05.01.2024 |
|
08.01.2024 |
Miloš Tomáš |
poverený generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
| 0000001256 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
444,00 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047134 |
Školenie MS Excel 4 pre 5 osôb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
445,00 € |
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000001608 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
446,40 € |
10.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047042 |
Školenie Microsoft Excel- praktické využitie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
446,40 € |
03.04.2024 |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000001599 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GRAND, s.r.o. |
36377619 |
|
448,00 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001447 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
450,00 € |
13.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001668 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
453,28 € |
17.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047102 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
453,28 € |
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047070 |
Objednávame u Vás servis na služobnom automobile BL 301 LO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
454,57 € |
25.03.2024 |
10.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001556 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
454,57 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001450 |
Kontrola EPS 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
13.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047201 |
Objednávame si u Vás letenky Viedeň/Boloňa/Viedeň pre 2 osobynasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
460,00 € |
29.04.2024 |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
Mgr. Zuzana Donková |
riaditeľka odboru rozpočtu a financovania kapitoly |
Objednávka |
| 0000001259 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
470,00 € |
14.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046801 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
470,00 € |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
07.02.2024 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000001576 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
471,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
