Faktúra č. 0000030373
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 6, 911 01 Trenčin SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030373
- Popis fakturovaného plnenia: Gerši kancelársky papier
- Dátum doručenia: 26.02.2018
- Celková hodnota s DPH: 2 435,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030296
- Dátum zverejnenia: 20.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030296 | Kancelársky papier | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 2 435,00 € | 23.02.2018 | 23.03.2018 | 08.03.2018 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030829 | SOŠ Polygrafická Tlač | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 241,16 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra |